根據(jù)《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈呼倫貝爾市本級(jí)預(yù)決算公開方案〉的通知》（呼政辦發(fā)[2016]54號(hào)）、《呼倫貝爾市關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》（呼政辦字[2016]126號(hào)）,、《呼倫貝爾市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（呼財(cái)預(yù)〔2016〕1255號(hào)）文件要求,，現(xiàn)將經(jīng)市四屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的呼倫貝爾市公共資源交易中心2018年部門預(yù)算情況說明如下：
一、呼倫貝爾市公共資源交易中心主要工作職能
（一）1,、主要職責(zé)：
市公共資源交易中心主要職能：
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共資源交易相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策和制度,、辦法,；做好市公共資源交易中心門戶網(wǎng)站、綜合專家?guī)?、交易主體庫(kù)及信用信息庫(kù)的技術(shù)支持和日常運(yùn)行維護(hù),；為各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施,、信息和全流程電子化服務(wù),；通過規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，為進(jìn)場(chǎng)開展交易活動(dòng)的代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家的行為提供見證,，為行政監(jiān)督管理部門提供相應(yīng)的監(jiān)管服務(wù),。
（1）綜合科。負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收退服務(wù),；負(fù)責(zé)隔夜評(píng)標(biāo)專家休息區(qū)的管理和服務(wù),；負(fù)責(zé)市公共資源交易中心服務(wù)項(xiàng)目過程中自身形成的音像和檔案資料的收集和歸檔。
（2）督查指導(dǎo)科,。負(fù)責(zé)專家抽取室的管理,；負(fù)責(zé)評(píng)審專家隨機(jī)抽取指導(dǎo)服務(wù),。
（3）信用信息科。負(fù)責(zé)交易主體庫(kù)和信用信息庫(kù)的日常維護(hù),，負(fù)責(zé)中心進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目相關(guān)市場(chǎng)主體和人員的信用信息收集和評(píng)價(jià)工作,。
（4）信息技術(shù)科。負(fù)責(zé)公共資源交易電子平臺(tái)的電子化服務(wù),；負(fù)責(zé)中心各類交易電子信息資料檔案的收集和移交工作,。
（5）交易管理科。負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目入場(chǎng)登記,、交易信息發(fā)布服務(wù)和出具入場(chǎng)交易見證文件工作,；安排項(xiàng)目交易時(shí)間和場(chǎng)地。
（6）現(xiàn)場(chǎng)管理科,。負(fù)責(zé)開標(biāo)區(qū),、評(píng)標(biāo)區(qū)、監(jiān)督區(qū),、答疑室的場(chǎng)地,、設(shè)備管理和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù)；維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序,；見證項(xiàng)目交易過程,。
（7）土地和礦業(yè)權(quán)交易科。負(fù)責(zé)土地使用權(quán),、礦業(yè)權(quán)交易的場(chǎng)地、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序,；見證項(xiàng)目交易過程。
（8）產(chǎn)權(quán)交易科,。負(fù)責(zé)國(guó)家,、自治區(qū)和市政府規(guī)定應(yīng)進(jìn)場(chǎng)交易的國(guó)有產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)以及其他交易的場(chǎng)地,、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序；見證項(xiàng)目交易過程,。
（二）市政府采購(gòu)中心主要職能：
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策文件規(guī)定,；依法接受采購(gòu)人的委托,，在受委托的權(quán)利和義務(wù)范圍內(nèi)，做好代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)自身服務(wù)采購(gòu)人過程中形成的檔案資料的整理歸檔,。
二,、部門和單位構(gòu)成
2018年呼倫貝爾市公共資源交易中心預(yù)算編制單位1個(gè), 分別是呼倫貝爾市公共資源交易中心，較上年增加（或減少）0個(gè),。
編制數(shù)42名,，在職職工40人，其中行政0人,、參公10人,、事業(yè)30人；離退休職工4人,，遺屬0人,。
（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）
三、2018年度收入支出預(yù)算安排情況
（一）2018年呼倫貝爾市公共資源交易中心單位部門預(yù)算收入為515.41萬元,，其中：公共財(cái)政撥款預(yù)算515.41萬元,、政府性基金預(yù)算0萬元、事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
（二）2018年呼倫貝爾市公共資源交易中心單位部門年度預(yù)算支出515.41萬元,。其中：公共財(cái)政撥款預(yù)算支出515.41萬元、政府性基金預(yù)算支出0萬元,、事業(yè)收入預(yù)算支出0萬元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元,。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：
1、2018年部門預(yù)算支出按支出類別分類情況：
⑴基本支出515.41萬元,，其中人員支出399.39萬元,、基本公用支出29.31萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.35萬元,、專項(xiàng)性公用支出20萬元,、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)39.36萬元。
⑵項(xiàng)目支出0萬元：專項(xiàng)資金0萬元,。
⑶經(jīng)營(yíng)支出0萬元,。
2、2018年部門預(yù)算支出按功能分類情況：
一般公共服務(wù)支出422.14萬元,、國(guó)防支出0萬元,、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出26.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出32.18萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元,、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元,、國(guó)土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出34.17萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,。
3、2018年部門預(yù)算按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況：
工資福利支出399.39萬元,、商品和服務(wù)支出88.67萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.35萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
4、2018年部門預(yù)算按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況：
機(jī)關(guān)工資福利支出90.06萬元,、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出12.36萬元,、機(jī)關(guān)資本性支出（一）0萬元、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0萬元,、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助385.64萬元,、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、對(duì)企業(yè)資本性支出0萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.35萬元、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、其他支出0萬元。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
5,、財(cái)政撥款基本支出情況：
2018年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算515.41萬元,，其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）515.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,。
財(cái)政撥款基本支出按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出399.39萬元,、商品和服務(wù)支出88.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.35萬元,、資本性支出0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表6）
（四）2018年部門預(yù)算收入,、支出515.41萬元，比上年增加156.41萬元,，增長(zhǎng)43.57%,，主要原因：
1、人員增加,，工資調(diào)整,。
2、各項(xiàng)險(xiǎn)費(fèi)隨工資增加而增加,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2017年部門預(yù)算公開表收入總表2,、支出總表3）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元,，較上年減少（或增加）0萬元,，減少（或增長(zhǎng)）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元,，較上年減少（或增加）0萬元,，減少（或增加）0%，主要原因?yàn)?/font>無,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%,，主要原因?yàn)?/font>上級(jí)主管部門檢查等用款,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬元，較上年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,。其中：
⑴公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%,，主原因?yàn)?/font>無,；
⑵公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，較上年減少（或增加）0萬元,，減少（或增長(zhǎng)）0%,，主要原因?yàn)?/font>汽車?yán)匣枰S修及外出辦事所需燃油費(fèi)。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）
五,、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,，其中貨物類0萬元、服務(wù)類0萬元,、工程類0萬元,。較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購(gòu)表9,，如無政府采購(gòu)支出，均填0）
六,、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元,，較上年減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府購(gòu)買服務(wù)表10,，如無購(gòu)買服務(wù)支出，均填0）
七,、國(guó)有資產(chǎn)增減變化情況
1,、2018年資產(chǎn)情況：
一般公務(wù)用車1輛（其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛,、離退休干部用車0輛）,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，較上年變化增加（或減少） 0 輛,，增加（或減少）原因：無
2、2018年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積330.28平方米,，其中辦公用房330.28平方米,、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他用房0平方米,，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：無
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基本信息表11）
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出為0萬元,，其中基本支出0萬元、項(xiàng)目支出0萬元。較上年增加（或減少）0萬元,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表8,，如單位無政府性基金支出預(yù)算，均填“0”）
九,、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
（二）基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出,。
（三）項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù),，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。
（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（五）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（七）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：反映政府對(duì)各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營(yíng)利組織的補(bǔ)貼,。
（八）債務(wù)利息支出：反映政府和單位的債務(wù)利息支出,。
（九）基本建設(shè)支出：反映各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預(yù)算（不包括政府性基金以及各類拼盤自籌資金等）用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出,。
（十）其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
附件：
2018年部門預(yù)算公開報(bào)表（市公共資源交易中心）.XLS
2018年1月30日