目 錄
一,、部門主要職責、工作職能
二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、部門預(yù)算收支總體情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況
（一）財政撥款收支預(yù)算總體情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五,、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、國有資產(chǎn)占有使用情況
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
九,、項目支出績效目標情況
十、名詞解釋
十一,、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
十二,、附表
（一）2019年部門預(yù)算公開報表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.財政撥款基本支出預(yù)算表
7.政府性基金預(yù)算收支表
8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.部門預(yù)算基本信息表
（二）項目預(yù)算績效目標申報表
呼倫貝爾市公共資源交易中心2019年部門預(yù)算公開報告
根據(jù)《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈呼倫貝爾市本級預(yù)決算公開方案〉的通知》（呼政辦發(fā)[2016]54號）、《呼倫貝爾市關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》（呼政辦字[2016]126號）,、《呼倫貝爾市財政局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（呼財預(yù)〔2016〕1255號）文件要求,，現(xiàn)將經(jīng)市四屆人大三次會議審議批準的呼倫貝爾市公共資源交易中心2019年部門預(yù)算情況說明如下：
一、呼倫貝爾市公共資源交易中心主要職責,、工作職能
（一）市公共資源交易中心主要職責,、工作職能：
負責貫徹執(zhí)行公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章,、政策和制度、辦法,；做好市公共資源交易中心門戶網(wǎng)站,、綜合專家?guī)臁⒔灰字黧w庫及信用信息庫的技術(shù)支持和日常運行維護,；為各類公共資源交易活動提供場所,、設(shè)施、信息和全流程電子化服務(wù),；通過規(guī)范化和標準化工作流程,，為進場開展交易活動的代理機構(gòu)和評審專家的行為提供見證，為行政監(jiān)督管理部門提供相應(yīng)的監(jiān)管服務(wù),。
（1）綜合科,。負責投標保證金的收退服務(wù)；負責隔夜評標專家休息區(qū)的管理和服務(wù),；負責市公共資源交易中心服務(wù)項目過程中自身形成的音像和檔案資料的收集和歸檔,。
（2）督查指導(dǎo)科。負責專家抽取室的管理,；負責評審專家隨機抽取指導(dǎo)服務(wù),。
（3）信用信息科。負責交易主體庫和信用信息庫的日常維護,，負責中心進場交易項目相關(guān)市場主體和人員的信用信息收集和評價工作,。
（4）信息技術(shù)科。負責公共資源交易電子平臺的電子化服務(wù),；負責中心各類交易電子信息資料檔案的收集和移交工作,。
（5）交易管理科,。負責交易項目入場登記、交易信息發(fā)布服務(wù)和出具入場交易見證文件工作,；安排項目交易時間和場地,。
（6）現(xiàn)場管理科。負責開標區(qū),、評標區(qū),、監(jiān)督區(qū)、答疑室的場地,、設(shè)備管理和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù)；維護現(xiàn)場秩序,；見證項目交易過程,。
（7）土地和礦業(yè)權(quán)交易科。負責土地使用權(quán),、礦業(yè)權(quán)交易的場地,、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù)；維護現(xiàn)場秩序,；見證項目交易過程,。
（8）產(chǎn)權(quán)交易科。負責國家,、自治區(qū)和市政府規(guī)定應(yīng)進場交易的國有產(chǎn)權(quán),、農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)以及其他交易的場地、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護現(xiàn)場秩序,；見證項目交易過程。
二,、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，2019年呼倫貝爾市公共資源交易中心預(yù)算包括：公益一類事業(yè)單位1家。
人員基本情況：編制數(shù)31名,，實有在職31人,、離退休1人。
（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）
三,、2019年收入支出預(yù)算總體情況
（一）2019年呼倫貝爾市公共資源交易中心部門預(yù)算收入為472.99萬元,，其中：公共財政撥款預(yù)算472.99萬元，占比100%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占比0%；事業(yè)收入0萬元,，占比0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占比0%；其他收入0萬元,，占比0%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
（二）2019年呼倫貝爾市公共資源交易中心部門年度預(yù)算支出472.99萬元,。其中：基本支出472.99萬元，占比100%,；項目支出0萬元,，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占比0%,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）
（三）2019年部門預(yù)算收入、支出472.99萬元,，比上年減少42.42萬元,，減少8.23%，增減原因：
1,、呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心,，2019年獨立預(yù)算，因此人員經(jīng)費及公用支出減少107.68萬元,。
2,、專項性公用支出增加8.5萬元、增加專項業(yè)務(wù)費61.17萬元,。
3,、2018年退休人員已進行養(yǎng)老清算，2019年財政撥付退休費減少4.41萬元,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2018年部門預(yù)算公開表收入總表2,、支出總表3）
四、2019年財政撥款收支預(yù)算情況
（一）2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明：
2019年財政撥款收支預(yù)算為472.99萬元,，包括一般公共預(yù)算財政撥款472.99萬元,、占比100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占比0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%,。較2018年減少42.42萬元,，減少8.23%，增減原因：
1,、呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心,，2019年獨立預(yù)算,，因此人員經(jīng)費及公用支出減少107.68萬元。
2,、專項性公用支出增加8.5萬元,、增加專項業(yè)務(wù)費61.17萬元。
3,、2018年退休人員已進行養(yǎng)老清算,，2019年財政撥付退休費減少4.41萬元。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）
（二）2019年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)支出381.16萬元,，占比80.59%,，較上年預(yù)算數(shù)減少40.98萬元，主要由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心,，2019年獨立預(yù)算,，因此人員經(jīng)費及公用支出減少。
2.國防支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
3.公共安全支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
4.教育支出0萬元,，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
5.科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
6.文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
7.社會保障和就業(yè)支出39.08萬元,，占比8.26%,，較上年預(yù)算數(shù)增加12.16萬元，主要用于隨人員工資增加而增加的社會保險費用,；2018年我中心退休人員已進行養(yǎng)老清算,，2019年財政撥付退休費減少,。
8.衛(wèi)生健康支出25.44萬元，占比5.38%,，較上年預(yù)算數(shù)減少5.74萬元,，主要用于醫(yī)療保險的繳納，由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心,，2019年獨立預(yù)算,，因此支出減少。
9.節(jié)能環(huán)保支出0萬元,，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
11.農(nóng)林水支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
12.交通運輸支出0萬元,，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
13.資源勘探信息等支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
15.金融支出0萬元,，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
16.自然資源海洋氣象等支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
17.住房保障支出27.31萬元,，占比5.77%，較上年預(yù)算數(shù)減少6.86萬元,，主要用于住房公積金的繳納,，由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心，2019年獨立預(yù)算,，因此支出減少,。
18.糧油物資儲備支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
20.其他支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
21.債務(wù)還本支出0萬元，占比0%,，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
22.債務(wù)付息支出0萬元,，占比0%，較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2019年，我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %。主要原因是無,。
（此項說明只有行政單位及參公單位填列,，數(shù)值參考：財政撥款基本支出預(yù)算表6及部門預(yù)算輸出表）
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算9萬元,，較上年預(yù)算減少4萬元,，減少30.77%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少30.77%.其中：
（一）因公出國（境）費0萬元,，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元,，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無,。
本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元,，減少（或增長）0%。
（二）公務(wù)接待費1萬元,，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元,，減少（或增長）0%;減少（或增長）主要原因為無。
本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.54萬元,，增長117.39%,。主要原因為根據(jù)我中心主要職能和工作計劃，預(yù)計2019年學(xué)習,、考察事項有所增加,。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費8萬元，較上年預(yù)算減少4萬元,，減少33.33%,；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少33.33%,，其中：
⑴公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,，較上年預(yù)算減少1.8萬元,，減少100%,；減少主要原因為2017年新購置車輛一臺，2018年繳納車輛購置稅1.8萬元,。
本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.8萬元,，減少100%,。主要原因為2017年新購置車輛一臺，2018年繳納車輛購置稅1.8萬元，2018年無購置車輛事項,。
⑵公務(wù)用車運行維護費8萬元,，較上年預(yù)算減少4萬元，減少33.33%,。減少主要原因為呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬我中心,，有機要通信應(yīng)急用車一輛，2019年獨立預(yù)算,，因此我中心三公經(jīng)費有所減少,。
本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4萬元，減少33.33%,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）
六,、政府采購預(yù)算情況
2019年政府采購預(yù)算61.23萬元，其中A貨物類61.23萬元,、B服務(wù)類0萬元,、C工程類0萬元。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9,，如無政府采購支出,，均填0）
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
1,、2019年公務(wù)用車情況：
截至2018年末,，共有車輛1輛，其中機要通信應(yīng)急用車1輛,、調(diào)研用車0輛,、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、較上年變化增加（或減少）0輛，增加（或減少）原因：無
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基本信息表10）
2、2019年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米,，其中辦公用房0平方米,、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他用房0平方米,，較上年減少330.28平方米,，減少原因：已將原建發(fā)大廈5樓無償劃撥給市機關(guān)事務(wù)管理局。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基本信息表10）
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款為0萬元,，較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%,，主要用于無,。我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算,。
（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算,，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算,。）
九、2019年度項目支出績效目標情況說明
2019年,，填報績效目標的預(yù)算項目0個,，公開績效目標0個，公開項目占全部預(yù)算項目的0%,。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算0萬元,，占全部項目支出預(yù)算的0%。
（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%,。）
十,、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
（六）基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出,。
（七）項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù),，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
（十一）“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費,。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
十一、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：田穎 聯(lián)系電話：0470-8110307
十二,、附件
1.2019年度部門預(yù)算公開表
2. 項目預(yù)算績效目標申報表
呼倫貝爾市公共資源交易中心
2019年3月22日