目錄
第一部分 部門基本情況
一,、部門職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
三,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
第一部分 部門基本情況
一,、部門職能
市公共資源交易中心主要職能：
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共資源交易相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、政策和制度,、辦法；做好市公共資源交易中心門戶網(wǎng)站,、綜合專家?guī)?、交易主體庫及信用信息庫的技術(shù)支持和日常運(yùn)行維護(hù)；為各類公共資源交易活動提供場所,、設(shè)施,、信息和全流程電子化服務(wù)；通過規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作流程,，為進(jìn)場開展交易活動的代理機(jī)構(gòu)和評審專家的行為提供見證,，為行政監(jiān)督管理部門提供相應(yīng)的監(jiān)管服務(wù)。
（1）綜合科,。負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收退服務(wù),；負(fù)責(zé)隔夜評標(biāo)專家休息區(qū)的管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)市公共資源交易中心服務(wù)項目過程中自身形成的音像和檔案資料的收集和歸檔,。
（2）督查指導(dǎo)科,。負(fù)責(zé)專家抽取室的管理；負(fù)責(zé)評審專家隨機(jī)抽取指導(dǎo)服務(wù)。
（3）信用信息科,。負(fù)責(zé)交易主體庫和信用信息庫的日常維護(hù),，負(fù)責(zé)中心進(jìn)場交易項目相關(guān)市場主體和人員的信用信息收集和評價工作。
（4）信息技術(shù)科,。負(fù)責(zé)公共資源交易電子平臺的電子化服務(wù),；負(fù)責(zé)中心各類交易電子信息資料檔案的收集和移交工作。
（5）交易管理科,。負(fù)責(zé)交易項目入場登記,、交易信息發(fā)布服務(wù)和出具入場交易見證文件工作；安排項目交易時間和場地,。
（6）現(xiàn)場管理科,。負(fù)責(zé)開標(biāo)區(qū)、評標(biāo)區(qū),、監(jiān)督區(qū),、答疑室的場地、設(shè)備管理和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護(hù)現(xiàn)場秩序,；見證項目交易過程。
（7）土地和礦業(yè)權(quán)交易科,。負(fù)責(zé)土地使用權(quán),、礦業(yè)權(quán)交易的場地、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護(hù)現(xiàn)場秩序,；見證項目交易過程。
（8）產(chǎn)權(quán)交易科,。負(fù)責(zé)國家,、自治區(qū)和市政府規(guī)定應(yīng)進(jìn)場交易的國有產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)以及其他交易的場地,、設(shè)備和專業(yè)交易系統(tǒng)等有關(guān)服務(wù),；維護(hù)現(xiàn)場秩序；見證項目交易過程,。
市政府采購中心主要職能：
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行政府采購相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策文件規(guī)定,；依法接受采購人的委托,，在受委托的權(quán)利和義務(wù)范圍內(nèi)，做好代理政府采購業(yè)務(wù)的有關(guān)服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)自身服務(wù)采購人過程中形成的檔案資料的整理歸檔。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
呼倫貝爾公共資源交易中心為隸屬于呼倫貝爾人民政府相當(dāng)于正處級的事業(yè)單位,。由于工作需要,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增設(shè)為8個科室及政府采購中心，呼倫貝爾市政府采購中心隸屬于呼倫貝爾市公共資源交易中心,，均為正科級,。
本單位全額編制42名，其中：參公編制11人,、事業(yè)編制31人,。實(shí)有人員41人，其中參公人員10人,，事業(yè)編制人員31人,，退休人員3人。2018年與2017年同期對比,退休人員減少一名,，原因?yàn)楣鶓c陸同志去世,。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2018年年初財政撥款收入預(yù)算數(shù)699.96萬元,，財政撥款收入決算數(shù)860.21萬元,。2018年決算收入數(shù)比年初收入數(shù)增加了160.25萬元。增加原因?yàn)椋?/font>1）人員經(jīng)費(fèi)增加,。（2）建設(shè)電子交易平臺項目,，項目支出增加。
2018年年初預(yù)算支出數(shù)699.96萬元,，決算支出數(shù)805.12萬元,。2018年決算支出數(shù)比年初支出數(shù)增加了105.16萬元。增減變動主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加,；電子交易平臺建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)支出增加,。
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計862.55萬元,，其中：本年收入合計860.75萬元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.80萬元,；支出總計862.55萬元,，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.43萬元,。與2017年度相比,，收入總計減少2089.22萬元，下降70.80%,；支出總計減少2089.22萬元,，下降70.80%,。主要原因：一是原萬達(dá)置業(yè)預(yù)付賬款2200萬元債權(quán)移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局；二是財政收回在職職工應(yīng)休未休假,、離退休人員生活補(bǔ)貼及養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)342500元,；三是人員經(jīng)費(fèi)增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險追加,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)追加,、艱苦補(bǔ)貼增加及項目經(jīng)費(fèi)增加145.03萬元。
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計860.75萬元,，其中：財政撥款收入860.21萬元,，占99.90%；其他收入0.54萬元,，占0.10%,。
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計805.11萬元，其中：基本支出484.63萬元,，占60.20%,；項目支出320.49萬元，占39.80%,。
（四）關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入總計862.01萬元,，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.80萬元；支出總計862.01萬元,，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.90萬元,。與2017年度相比，收入總計減少2,089.22萬元,，下降70.80%,；支出總計減少2089.22萬元，下降70.80%,。主要原因：一是原萬達(dá)置業(yè)預(yù)付賬款2200萬元債權(quán)移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,；二是財政收回在職職工應(yīng)休未休假、離退休人員生活補(bǔ)貼及養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)342,500元,；三是人員經(jīng)費(fèi)增加,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險追加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)追加,、艱苦補(bǔ)貼增加及項目經(jīng)費(fèi)增加145.03萬元,。
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計805.11萬元，其中：基本支出484.63萬元,，占60.20%,；項目支出320.49萬元，占39.80%,。
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出484.64萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)446.33萬元,，主要包括：基本工資139.85萬元、津貼補(bǔ)貼93.08萬元,、獎金3.84萬元,、績效工資79.94萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)16.32萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)1.64萬元、職工基本醫(yī)療22.78萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.4萬元,、社會保障繳費(fèi)16.68萬元、住房公積金34.17萬元,、退休費(fèi)15.58萬元,、撫恤金13.04萬元、獎勵金0.01萬元,，較上年增加76.59萬元,，主要原因是：工資增加及各項險費(fèi)的調(diào)整、退休人員去世的撫恤金,；公用經(jīng)費(fèi)38.31萬元,，主要包括：辦公費(fèi)2.98萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元,、郵電費(fèi)2.43萬元,、差旅費(fèi)7.56萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.04萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元,、勞務(wù)費(fèi)11.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.21萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.02萬元,、其他交通費(fèi)6.66萬元，較上年減少92.34萬元（因四舍五入相差0.02萬元）,，主要原因是：辦公費(fèi)減少,、印刷費(fèi)減少、勞務(wù)費(fèi)減少（主要為專家評審費(fèi)）,、咨詢費(fèi)減少（律師事務(wù)所顧問費(fèi)）,、取暖費(fèi)減少（原建設(shè)工程交易中心已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少（新購置車輛,，維修費(fèi)減少）,，工會經(jīng)費(fèi)減少（未進(jìn)行職工體檢）。
（七）關(guān)于2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.80萬元,，支出決算為7.28萬元,，完成預(yù)算的49.20%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算的49.40%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元,，完成預(yù)算的46.00%。2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是新購置車輛一臺,，維修費(fèi)大幅降低,；二是我中心接待全國各地包括自治區(qū)、各盟市來呼倫貝爾出席會議,、調(diào)研考察,、執(zhí)行任務(wù)、檢查指導(dǎo),、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動共5次,，公務(wù)接待費(fèi)用4588元。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.28萬元,，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.82萬元,，占93.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元,，占6.30%,。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.82萬元。其中：公務(wù)用車購置支出1.80萬元,，用于車輛購置稅支出,，車均購置費(fèi)1.80萬元，較上年減少16.18萬元,，主要原因是2017年購置新車,，2018年支付車輛購置稅款。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.02萬元,，用于車輛維修,，下鄉(xiāng)扶貧及公務(wù)用車燃油及過路過橋費(fèi)，車均運(yùn)維費(fèi)5.02萬元,，較上年減少6.98萬元,，主要原因是2017年新購置車輛一臺,，維修費(fèi)大幅降低，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛,。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，接待5批次,，共接待28人次,。主要用于一是調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù),、檢查指導(dǎo),、學(xué)習(xí)交流。
三,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2017年減少130.65萬元,，降低100.00%,。主要原因是：2018年我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，不是行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）,。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額252.70萬元,，其中：政府采購貨物支出209.35萬元，比2017年增加166.96萬元,，增長393.90%,，主要原因是：購置辦公設(shè)備及辦公家具的購置；政府采購工程支出39.23萬元,，比2017年增加39.23萬元,，增長100.00%，主要原因是：網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)維護(hù),；政府采購服務(wù)支出4.12萬元,，比2017年減少290.68萬元，降低98.60%,，主要原因是：2017年將專項電子平臺建設(shè)歸為服務(wù)類支出,，2018年此類只為安裝辦公家俱等費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車2輛，主要用于：公務(wù)用車,；應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,；離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，比2017年無變化，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，比2017年無變化,。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
呼倫貝爾市公共資源交易中心信息技術(shù)服務(wù)以信息化建設(shè)為支撐，建設(shè)一個網(wǎng)站（門戶網(wǎng)站）,、三個平臺（交易平臺,、公共服務(wù)平臺、行政監(jiān)督平臺）,、五個數(shù)據(jù)庫（交易項目,、綜合專家、投標(biāo)企業(yè),、信用信息,、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)）、一個商場（網(wǎng)上商場）,。系統(tǒng)之間通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換服務(wù),，進(jìn)行各類數(shù)據(jù)信息的實(shí)時交互。建成市和旗市區(qū)一體化公共資源交易電子服務(wù)平臺,。
2018年硬件設(shè)備部署完成,，已通過專家組驗(yàn)收。軟件部門已完成總目標(biāo)的90%,，其中門戶網(wǎng)站,、交易平臺、公共服務(wù)平臺,、五個數(shù)據(jù)庫及市和旗市區(qū)公共資源交易一體化電子服務(wù)平臺已上線運(yùn)行,，并投入使用。監(jiān)督平臺,、網(wǎng)上商場已部署測試系統(tǒng),，正在按需求進(jìn)一步修改完善。
第三部分 名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級,。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：田穎 聯(lián)系電話：0470-8110307
