目 錄
一,、部門主要職責、工作職能
二,、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
三,、部門預算收支總體情況
四,、財政撥款收支預算情況
（一）財政撥款收支預算總體情況
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
六,、政府采購預算情況
七,、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、政府性基金預算財政撥款支出情況
九,、項目支出績效目標情況
十,、名詞解釋
十一、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
十二,、附表
（一）2019年部門預算公開報表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.財政撥款基本支出預算表
7.政府性基金預算收支表
8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表
9.政府采購預算表
10.部門預算基本信息表
（二）項目預算績效目標申報表
呼倫貝爾市政府采購中心
2019年部門預算公開報告
根據(jù)《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈呼倫貝爾市本級預決算公開方案〉的通知》（呼政辦發(fā)[2016]54號）,、《呼倫貝爾市關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》（呼政辦字[2016]126號）、《呼倫貝爾市財政局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳〈地方預決算公開操作規(guī)程〉的通知》（呼財預〔2016〕1255號）文件要求,，現(xiàn)將經(jīng)市四屆人大三次會議審議批準的呼倫貝爾市政府采購中心2019年部門預算情況說明如下：
一,、呼倫貝爾市政府采購中心主要職責、工作職能
負責貫徹執(zhí)行政府采購相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策文件規(guī)定,；依法接受采購人的委托,，在受委托的權(quán)利和義務(wù)范圍內(nèi)，做好代理政府采購業(yè)務(wù)的有關(guān)服務(wù)工作,；負責自身服務(wù)采購人過程中形成的檔案資料的整理歸檔,。
二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
從預算單位構(gòu)成看,，2019年呼倫貝爾市政府采購中心預算包括：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家,。
人員基本情況：編制數(shù)11名，實有在職10人,、離退休2人,。
（數(shù)值取自：部門預算輸出表-單位基本信息表）
三、2019年收入支出預算總體情況
（一）2019年呼倫貝爾市政府采購中心部門預算收入為122.37萬元,，其中：公共財政撥款預算122.37萬元,，占比100%,；政府性基金預算0萬元，占比0%,；事業(yè)收入0萬元,，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占比0%,；其他收入0萬元，占比0%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元,，占比0%。
（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）
（二）2019年呼倫貝爾市政府采購中心部門年度預算支出122.37萬元,。其中：基本支出122.37萬元,，占比100%；項目支出0萬元,，占比0%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%,。
（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）
（三）2019年部門預算收入,、支出122.37萬元，比上年增加122.37萬元,，增長100%,，增減原因：呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心，2019年獨立預算,。
（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1及2018年部門預算公開表收入總表2,、支出總表3）
四、2019年財政撥款收支預算情況
（一）2019年財政撥款收支預算總體情況說明：
2019年財政撥款收支預算為122.37萬元,，包括一般公共預算財政撥款122.37萬元,、占比100%；政府性基金預算0萬元,，占比0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%,。較2018年增加122.37萬元,，增長100%，增減原因：呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算,。
（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支預算總表4）
（二）2019年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)支出90.46萬元，占比73.92%,，較上年預算數(shù)增加90.46萬元,，主要由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算。
2.國防支出0萬元,，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
3.公共安全支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
4.教育支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
5.科學技術(shù)支出0萬元,，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
6.文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
7.社會保障和就業(yè)支出14.76萬元，占比12.06%,，較上年預算數(shù)增加14.76萬元,，主要用于繳納社會保險繳費，由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算,，全額增加。
8.衛(wèi)生健康支出8.41萬元,，占比6.87%，較上年預算數(shù)增加8.41萬元,，主要用于醫(yī)療保險繳費,，由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心，2019年獨立預算,，全額增加,。
9.節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
11.農(nóng)林水支出0萬元,，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
12.交通運輸支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
13.資源勘探信息等支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
15.金融支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
16.自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
17.住房保障支出8.74萬元,，占比7.14%,，較上年預算數(shù)增加8.74萬元，主要用于住房公積金的繳納,，由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算，全額增加,。
18.糧油物資儲備支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
19.災害防治及應急管理支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
20.其他支出0萬元，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無。
21.債務(wù)還本支出0萬元,，占比0%,，較上年預算數(shù)增加0萬元，主要用于無,。
22.債務(wù)付息支出0萬元,，占比0%，較上年預算數(shù)增加0萬元,，主要用于無,。
（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支總預算表4）
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2019年,，我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1.23萬元,，比上年增加1.23萬元，增長100 %,。主要原因是呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算，全額增加,。
（此項說明只有行政單位及參公單位填列,，數(shù)值參考：財政撥款基本支出預算表6及部門預算輸出表）
五,、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年“三公”經(jīng)費支出預算4萬元,，較上年預算增加4萬元,，增長100%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，增長100%.其中：
（一）因公出國（境）費0萬元,，較上年預算減少（或增加）0萬元,，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無,。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元,，減少（或增長）0%。
（二）公務(wù)接待費0萬元,，較上年預算減少（或增加）0萬元,，減少（或增長）0%;減少（或增長）主要原因為無。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元,，減少（或增長）0%,。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費4萬元，較上年預算增加4萬元,，增長100%,；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，增長100%,，其中：
⑴公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%,；減少（或增加）主原因為無,；
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加萬元，增加0%,。
⑵公務(wù)用車運行維護費4萬元,，較上年預算增加4萬元，增長100%,；,。增加主要原因為呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心，2019年獨立預算,，三公經(jīng)費獨立核算,。
本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加4萬元，增長100%
（數(shù)值取自：預算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預算表8）
六,、政府采購預算情況
2019年政府采購預算0萬元,，其中A貨物類0萬元、B服務(wù)類0萬元,、C工程類0萬元,。
（數(shù)值取自：預算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）
七,、國有資產(chǎn)占有使用情況
1,、2019年公務(wù)用車情況：
截至2018年末，共有車輛1輛,，其中機要通信應急用車1輛,、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、較上年變化增加（或減少） 1輛,，增加原因：由于呼倫貝爾市政府采購中心原隸屬呼倫貝爾市公共資源交易中心,，2019年獨立預算。
單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
（數(shù)值取自：預算公開表--基本信息表10）
2,、2019年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米,、業(yè)務(wù)用房0平方米,、其他用房0平方米，較上年增加（或減少）0平方米,，增加（或減少）原因：無
（數(shù)值取自：預算公開表--基本信息表10）
八,、政府性基金預算財政撥款支出情況
2019年政府性基金預算財政撥款為0萬元，較上年增加（或減少）0萬元,，增長（或減少）0%,，主要用于無。我單位無政府性基金財政撥款預算,。
（數(shù)值取自：預算公開表--基金預算表7,，如單位無政府性基金支出預算，清標注：我單位無政府性基金財政撥款預算,。）
九,、2019年度項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目0個,，公開績效目標0個,，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,，占全部項目支出預算的0%,。
（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）
十,、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金,。
（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
（六）基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,，包括人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù),，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出,。
（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
（十一）“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費,、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費,。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
十一、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：田穎 聯(lián)系電話：0470-8110307
十二、附件
1.2019年度部門預算公開表
2. 項目預算績效目標申報表
呼倫貝爾市政府采購中心
2019年3月22日